Wysyłanie faktury do KSeF

API umożliwia przesłanie wystawionej faktury sprzedaży do Krajowego Systemu e-Faktur.

W tym celu należy wysłać żądanie POST na adres:

https://www.ifirma.pl/iapi/rodzaj_faktury/ksef/send/identyfikator_faktury.json

Jako rodzaj_faktury wskazać wartość:

• fakturakraj – dla faktury sprzedaży krajowej
• fakturakraj/korekta – dla faktury korygującej fakturę sprzedaży krajowej
• fakturawysylka – dla faktury wysyłkowej
• fakturazaliczka – dla faktury zaliczkowej
• fakturakoncowa – dla faktury końcowej
• fakturazaliczkowawaluta – dla faktury zaliczkowej w walucie obcej
• fakturakoncowawaluta – dla faktury końcowej w walucie obcej
• fakturaeksporttowarow – dla faktury eksportu towarów
• fakturawdt – dla faktury WDT
• fakturaeksportuslug – dla faktury Świadczenie usług dla podatników VAT-UE w trybie art. 28b
• fakturaeksportuslugue – dla faktury Świadczenie usług poza terytorium kraju
• fakturawaluta – dla faktury wysyłkowej z terytorium kraju / krajowej z ceną w walucie obcej
• fakturabudowa – dla faktury budowlanej
• fakturaparagon – dla faktury do paragonu
• fakturawyposazenie – dla faktury sprzedaży wyposażenia
• fakturasrodektrwaly – dla faktury sprzedaży środka trwałego
• fakturametodakasowa – dla faktury do szczególnej metody kasowej VAT
• fakturaszczegolnyobowiazek – dla faktury ze szczególnym obowiązkiem podatkowym
• fakturaoss – dla faktury OSS.

Jako identyfikator_faktury należy wskazać jedną z wartości:

• identyfikator faktury (uzyskany w odpowiedzi na poprawne wystawienie faktury albo pobrany z listy faktur);
• numer faktury (w numerze faktury ukośniki „/” należy zastąpić podłogami „_”, czyli np. 314/2026 to 314_2026).

W wysyłanym żądaniu należy umieścić JSON zawierający pole DataWysylki z wartością null:

{
	"DataWysylki": null
}